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關于荊門市用戶水價成本測算公開的公告
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根據國家發展改革委2017年第8號令《政府制定價格成本監審辦法》、《城市供水定價成本監審辦法(試行)》、《湖北省城市供水價格調整成本公開暫行辦法》等有關規定,荊門市供水總公司自2018510日開始對荊門市用戶水價測算成本進行公開。現將有關事項公開如下,懇請社會各界監督。

一、公開內容:經測算審核后的荊門市用戶供水成本數據;

二、公開時間:2018510日起

三、公開方式:荊門市供水總公司信息公開平臺(網站地址:http://www.ffcwd.tw/);

四、咨詢受理:荊門市供水總公司設有咨詢電話和受理公眾咨詢郵箱。

受理電話:0724-2304586   

咨詢郵箱:[email protected]

荊門市供水總公司將在受理咨詢后5個工作日內予以回復。

   特此公告。

                                2018510日

 

附件1

城市供水企業基本情況表

企業名稱:荊門市供水總公司
項目名稱 行次及關系 (2015)年 (2016)年 (2017)年 備注
一、企業財務情況 A1        
(一)資產(元) A2=A3+A4 374,635,168.09 463,670,198.11 422,741,784.19  
    1、流動資產 A3 121,960,512.19 198,695,521.10 124,484,314.13  
    2、非流動資產 A4 252,674,655.90 264,974,677.01 298,257,470.06  
           其中:固定資產 A5 203,031,604.54 202,164,560.26 232,854,874.55  
(二)負債(元) A6=A7+A8 207,112,517.19 277,213,065.94 211,509,413.09  
    1、流動負債 A7 111,669,462.37 85,576,800.86 87,593,762.53  
    2、非流動負債 A8 95,443,054.82 191,636,265.08 123,915,650.56  
(三)所有者權益(元) A9 167,522,650.90 186,457,132.17 211,232,371.10  
(四)主營業務損益(元) A10        
    1、主營業務收入 A11 63,249,243.54 66,185,700.56 72,148,325.46  
    2、主營業務成本 A12 48,079,063.62 50,031,193.92 51,267,575.80  
    3、期間費用 A13 35,292,523.43 36,084,544.02 40,058,883.56  
    4、主營業務稅金及附加 A14 227,697.28 230,343.95 243,751.05  
    5、主營業務凈利潤 A15=A11-A12-A13-A14 -20,350,040.79 -20,160,381.33 -19,421,884.95  
    6、主營業務凈資產利潤率(%) A16=A15÷A9×100 -12.15% -10.81% -9.19%  
(五)其他業務利潤(元) A17=A18-A19 15,870,003.75 15,671,227.24 15,272,505.13  
    1、其他業務收入 A18 64,135,498.49 45,286,381.63 30,609,763.17  
    2、其他業務支出 A19 48,265,494.74 29,615,154.39 15,337,258.04  
二、供水與銷售 A20        
    1、年供水總量(m3) A21 50,022,455.00 51,698,344.00 54,440,493.00  
    2、年售水總量(m3) A22 38,270,155.00 39,273,437.00 42,559,389.00  
    3、設計日綜合生產能力(m3) A23 200,000.00 200,000.00 250,000.00  
    4、實際日綜合生產能力(m3) A24 137,047.82 141,639.30 149,152.04  
    5、最高日供水量(m3) A25 176,200.00 182,800.00 191,600.00  
    6、年銷售收入(元) A26 63,249,243.54 66,185,700.56 72,148,325.46  
    7、供水價格(元/m3) A27 1.71 1.74 1.75 平均水價(含稅)
           其中:污水處理費(元/m3) A28 0.8 0.95/1.40 0.95/1.40 代收
    8、居民用水按戶抄表的水量(m3) A29 12,342,994.00 13,429,393.00 15,568,829.00  
    9、居民按戶抄表的水量占居民用水總量比率(%) A30 95.88% 96.54% 96.83%  
三、人員及工資情況 A31        
    1、企業定員數量(人) A32        
    2、實有人員數量(人) A33 316 315 345  
    3、年職工平均工資、津貼、補貼(萬元) A34 5.23 5.12 5.72  

 

 

附件2

城市供水成本費用表

企業名稱:荊門市供水總公司
項目名稱 行次及關系 (2015)年 (2016)年 (2017)年 備注
一、供水總成本(元) B1=B2+B11+B17 83,371,587.05 86,115,737.94 91,326,459.36  
(一)制水成本(元) B2=∑(B3:B10) 39,561,202.79 41,688,043.29 42,919,246.81  
    1、原水費 B3 10,128,078.80 10,922,886.60 11,436,773.20  
    2、原材料費 B4 299,946.68 285,216.68 292,702.49  
    3、動力費 B5 12,075,535.95 12,653,377.29 12,782,612.99  
    4、外購成品水費 B6        
    5、修理費 B7 1,278,592.66 1,697,726.85 1,550,225.71  
    6、制水環節職工薪酬 B8 7,390,367.66 6,542,509.60 7,381,590.09  
    7、制水環節固定資產折舊 B9 6,656,045.23 6,142,967.39 6,517,950.54  
    8、其他制水費用 B10 1,732,635.81 3,443,358.88 2,957,391.79  
(二)輸配成本(元) B11=∑(B12:B16) 10,784,480.60 10,460,438.29 11,085,973.61  
    1、輸配環節職工薪酬 B12 2,803,242.91 3,094,430.22 3,270,324.73  
    2、輸配環節固定資產折舊 B13 7,981,237.69 7,366,008.07 7,815,648.88  
    3、動力費 B14        
    4、修理費 B15        
    5、其他輸配費用 B16        
(三)期間費用(元) B17=B18+B19+B20 33,025,903.66 33,967,256.36 37,321,238.94  
    1、管理費用 B18 8,130,804.14 7,876,451.60 9,458,880.75  
    2、銷售費用 B19 17,865,877.18 19,404,476.10 23,441,773.70  
    3、財務費用 B20 7,029,222.34 6,686,328.66 4,420,584.49  
二、水量及差率 B21        
    1、年供水總量(m3) B22 50,022,455.00 51,698,344.00 54,440,493.00  
    2、年售水總量(m3) B23 38,270,155.00 39,273,437.00 42,559,389.00  
    3、產銷差率(%) B24=100-B23÷B22×100 23.49% 24.03% 21.82%  
    4、管網漏損率(%) B25 23.49% 24.03% 21.82%  
三、供水單位成本(元/m3) B26=B1÷B22÷(1-B25÷100) 2.18 2.19 2.15  

 

 

 

 

 

 

 
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